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Oracle 1z0-1055-22 認定試験の出題範囲：

トピック出題範囲
トピック 1
  • 買掛金と支払いの設定
  • 請求書用のアカウントの作成
トピック 2
  • Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI) の説明
  • 経費精算の処理
トピック 3
  • 決算プロセスの説明
  • 経費承認の管理
  • 報告と期間決算
トピック 4
  • Payables to Ledger調整レポートの使用
  • Subledger Accountingの管理
トピック 5
  • 源泉徴収税と取引税の管理
  • 請求書と支払いの承認の管理
トピック 6
  • 支払いの作成と処理
  • 経費レポートの監査

Oracle Financials Cloud: Payables 2022 Implementation Professional 認定 1z0-1055-22 試験問題 (Q106-Q111):

質問 # 106
An installment for $2,000 USD is due for payment on July 31, 2018. The installment has two discounts: the first discount date is June 15, 2018 for $150 USD and the second discount date is June 30, 2018 for $50 USD.
You submit a Payment Process Request with the following criteria:
Payment Date = June 20, 2018
Pay Through Date = July 30, 2018
Date Basis = Due Date
What will be the resulting status of the installment and discount?

  • A. The installment is selected and no discount is applied.
  • B. The installment is selected and a discount of $50 USD is applied.
  • C. The installment is not selected because the due date is after the Pay Through Date.
  • D. The installment is not selected because the discount dates are before the Pay Through Date.
  • E. The installment is selected and a discount of $150 USD is applied.

正解：C

解説：
References:https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FAPPP/FAPPP1011879.htm#FAPPP1011879


質問 # 107
A company has a requirement to default the disbursement bank account when submitting a Payment Process Request.
Which actions will accomplish this? (Choose two.)

  • A. Create a Payment Process Request template that includes the Disbursement Bank Account.
  • B. Define the Disbursement Bank Account at the business unit level to have the payment process derive the bank account.
  • C. Define the Disbursement Bank Account to every supplier.
  • D. Define the Disbursement Bank Account to the Payment Method in payment default rules.
  • E. Assign the Disbursement Bank Account to users to have the payment process default the bank account.

正解：A、E

解説：
D: You can assign thedisbursement bank account and the payment process profile to all documents payable in the payment process request during the Submit Payment Process Request process. If you use a payment process request template, a disbursement bank account and a payment process profile default from the template.
DE:The following options affect payment processing:
References:https://docs.oracle.com/cd/E37017_01/doc.1115/e22897/F438410AN16238.htm


質問 # 108
How will system evaluate the tolerances for expense reports?

  • A. System will calculate error tolerance as (|Policy Rate * (1+Error Tolerance/100)|) currency precision.
  • B. System will use absolute amount tolerance setup to do validations.
  • C. System will calculate error tolerance as Policy Rate * (1+Warning Tolerance+ Error Tolerance/100).
  • D. System will calculate warning tolerance as Policy Rate * (1+Warning Tolerance/100)*currency precision.
  • E. System will calculate warning tolerance as Policy Rate * (1+Warning Tolerance/100).

正解：E

解説：
Error: A percentage is used to calculate an error. The error tolerance amount is calculated as follows:
Policy Rate * (1+Error Tolerance/100)
References:https://docs.oracle.com/cd/E60665_01/financialscs_gs/FAIEX/F1456644AN125F2.htm


質問 # 109
A Payment Process Request was submitted and errors were found in the payment file. The payment file and process were terminated.
Which two statements are true? (Choose two.)

  • A. The status of each payment in the payment file is Cancelled and the related documents are available for future selection.
  • B. The status of the payment file is Cancelled.
  • C. The invoices are placed on payment hold.
  • D. The status of each payment in the payment file is Terminated.
  • E. The status of the payment file is Terminated.

正解：A、E

解説：
If the payment file has been terminated and the documents payable have been returned to the source product, then the status of the Printed Payment File is Terminated.
Oracle Fusion Paymentsinforms the source product of the terminated documents payable. Then for each payment in the payment file, Payments sets the status to Canceled.
References:https://docs.oracle.com/cloud/farel8/financialscs_gs/FAPPP/F1011879AN17393.htm


質問 # 110
Your client is concerned that all expense reports are getting automatically approved by the expenses system despite the setup of an Audit Selection Rule.
What is the reason for this?

  • A. An expenses template and type rule has not been setup
  • B. The audit selection rule has not been assigned to the legal entity
  • C. The audit selection rule has not been assigned in the system options page
  • D. Auditing has not been enabled in the system options page
  • E. The audit selection rule has not been assigned to the business unit

正解：E

解説：
Assign audit rules to business units.


質問 # 111
......

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